| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/2126 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ขอจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากรอิเล็ดทรอนิกส์ เป็นเงินจำนน 44,619 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 11 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630753 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000064 จำนวนเงิน : 44,619 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070514 จำนวนเงิน : 44,619.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 เม.ย. 2563 |
010000-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เมกาจีเนียส จำนวนเงิน : 44,619 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000016 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6085 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 44,619 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2563 |