| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3/2887 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดทำตรายาง 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 11 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630754 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000091 จำนวนเงิน : 2,050.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060592 จำนวนเงิน : 2,050.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล๊อค จำนวนเงิน : 2,050.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 145 |
วันที่ส่งมอบ : 3 เม.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000076 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 เม.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4537 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 เม.ย. 2563 |