เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/385
วันที่	9 มี.ค. 2563
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาติดฟิลม์กรองแสง 3 จุด 2.กล่องใส่ฮาร์ดดิส 1 กล่อง 3.เจลล้างมือ 50 ขวด
วันที่ต้องใช้	15 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630759

#630759-1 - จ้างเหมาติดฟิลม์กรองแสง 3 จุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000070 จำนวนเงิน : 25,380	วันที่ของรายงานฯ : 16 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060489 จำนวนเงิน : 25,380.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2563	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นวู้ดสต๊อค จำนวนเงิน : 25,380
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 เม.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000119	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 เม.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5119 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,380	วันที่เบิกจ่าย : 13 พ.ค. 2563

#630759-2 - 2.กล่องใส่ฮาร์ดดิส 1 กล่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000071 จำนวนเงิน : 450	วันที่ของรายงานฯ : 16 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060492 จำนวนเงิน : 450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2563	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 450
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3590 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 450.00	วันที่เบิกจ่าย : 1 เม.ย. 2563

#630759-3 - 3.แอลกอฮอล์ (เจลล้างมือ 50 ขวด)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000072 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060491 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2563	010100-125379
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน พีระศักดิ์ เคมีภัณฑ์ จำนวนเงิน : 12,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 เม.ย. 2563	01PO6306/000072
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 106	วันที่ส่งมอบ : 30 มี.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000206	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มี.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,500	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2563	039-5/63011146