| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2017 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมรถตู้ ทะเบียน ม-1007 2.ซ่อมรถกระบะ ทะเบียน ผน 5705 3.ซ่อมรถโดยสาร ทะเบียน 40-0233 4.ซ่อมรถตู้ นข-1975 |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620210 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000171 จำนวนเงิน : 14,519.9 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ย. 2561 |
1.ซ่อมรถตู้ ทะเบียน ม-1007 2.ซ่อมรถกระบะ ทะเบียน ผน 5705 3.ซ่อมรถโดยสาร ทะเบียน 40-0233 4.ซ่อมรถตู้ นข-1975 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030119 จำนวนเงิน : 14,519.9 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2561 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 14,519.90 |
01PO6203/000050 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 040 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ธ.ค. 2561 |
1.ส่งเบิก 7/1/2562 2.ส่งคืนแก้ไข ใบส่งของไม่มีผู้รับสินค้า 10/1/62 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/325 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,519.90 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000017 จำนวนเงิน : 13,942.10 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030138 จำนวนเงิน : 13,942.10 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2561 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัยการช่าง จำนวนเงิน : 13,942.10 |
01PO6203/000021 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0015 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13091 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |