| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/971 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630764 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000069 จำนวนเงิน : 12,713 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1. SD CARD 2.ปลั๊กไฟ 3.ขนมปังปิ๊ป |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1. SD CARD 2.ปลั๊กไฟ 3.ขนมปังปิ๊ป |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060511 จำนวนเงิน : 12,713.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 12,713 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1. SD CARD 2.ปลั๊กไฟ 3.ขนมปังปิ๊ป |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1. SD CARD 2.ปลั๊กไฟ 3.ขนมปังปิ๊ป |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1. SD CARD 2.ปลั๊กไฟ 3.ขนมปังปิ๊ป |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000128 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1. SD CARD 2.ปลั๊กไฟ 3.ขนมปังปิ๊ป |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,713.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 เม.ย. 2563 |