| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4.1/ว365 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ก.พ. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630768 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000083 จำนวนเงิน : 272,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070398 จำนวนเงิน : 272,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 เม.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 268,994 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2563 |
หนังสือนัดทำสัญญาเลขที่ สธ.66/2563 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 73 |
วันที่ส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6858 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 268,993.99 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2563 |