เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.4.1/ว365
วันที่	26 ก.พ. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 12,15,16 และ 17
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630769

#630769-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 17

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000103 จำนวนเงิน : 72,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060699 จำนวนเงิน : 72,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 72,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 เม.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 เม.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000125	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4916 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2563

#630769-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 15

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000118 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060781 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจเจ โฟโต้ เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 19,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 167	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000119	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5979 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,300.00	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2563

#630769-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 16

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000119 จำนวนเงิน : 70,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060779 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจเจ โฟโต้ เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 65,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 167	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000152	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6090 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,300	วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2563

#630769-4 - จัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 12,

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000127 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 5 พ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080089 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ็มแอนด์จี ซิวเต็ม จำนวนเงิน : 149,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000155	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9651 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 149,100	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2563