| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2001 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุใช้สำหรับเปลี่ยนไฟส่องลานจอดรถสโมสรอาจารย์และลานออกกำลังกายสระพลาสิต จำนวน 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620211 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000020 จำนวนเงิน : 16,615 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2561 |
1.หลอดตะเกียบ 2.ขั้วหลอด 3.สายไฟ(สายทองแดง) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.หลอดตะเกียบ 2.ขั้วหลอด 3.สายไฟ(สายทองแดง) |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030212 จำนวนเงิน : 16,615 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ธ.ค. 2561 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 16,615 |
1.หลอดตะเกียบ 2.ขั้วหลอด 3.สายไฟ(สายทองแดง) |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562 |
1.หลอดตะเกียบ 2.ขั้วหลอด 3.สายไฟ(สายทองแดง) |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ม.ค. 2562 |
1.หลอดตะเกียบ 2.ขั้วหลอด 3.สายไฟ(สายทองแดง) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000028 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ม.ค. 2562 |
1.หลอดตะเกียบ 2.ขั้วหลอด 3.สายไฟ(สายทองแดง) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/460 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,615 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ม.ค. 2562 |