| เลขที่หนังสือ | อว 660101.18/20 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630777 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6307/000028 จำนวนเงิน : 6,492 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125368 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070160 จำนวนเงิน : 6,492.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2563 |
010000-125368 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 6,492 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6309/000028 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6863 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,492 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2563 |