| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1249 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ส.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสิริคุณากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620212 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/10722 จำนวนเงิน : 385,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2561 |
จำนวน 12 งวด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021090 จำนวนเงิน : 378,780 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 378,780 |
สธ.4/2562 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสิริคุณากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
งวด 1 CMU118011594 งวด 4 CMU119000765 งวด 8 CMU119004549 งวด 9 CMU119005540 งวด 10 CMU119006521 งวด 11 CMU119007523 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000054 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2561 |
งวด 1 01RE6201/000054 งวด 2 01RE6202/000190 งวด3 01RE6203/000102 งวด4 01RE6204/000151 งวด5 01RE6205/000060 งวด6 01RE6206/000136 งวด7 01RE6207/000163 งวด8 01RE6208/000118 งวด9 01RE6209/000138 งวด 11 01RE6211/000247 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/782 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,565 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2562 |
งวด 1 ที่ มข 0201.1.2.2/783 งวด 2 ที่ มข 0201.1.2.2/786 งวด 3 ที่ มข 0201.1.2.2/782 งวด 4 ที่ มข 0201.1.2.2/1296 งวด 5 ที่ มข 0201.1.2.2/1831 งวด 6 ที่ มข 0201.1.2.2/3434 งวด 7 ที่ มข 0201.1.2.2/4529 งวด 8 ที่ มข 0201.1.2.2/5145 งวด 9 ที่ มข 0201.1.2.2/6317 งวด 10 ที่ มข 0201.1.2.2/8174 งวด 11 ที่ มข 0201.1.2.2/8429 งวด 12 ที่ มข 0201.1.2.2/9320 |