| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/791 |
|---|---|
| วันที่ | 17 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ท่อเหล็ก 5 เส้น 2.ไม้ผ้าถูล้างแผงโซล่าเซล 10 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 18 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630794 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000098 จำนวนเงิน : 4,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว แปรงถูผ้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว แปรงถูผ้า |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060588 จำนวนเงิน : 4,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนี เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 4,800 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว แปรงถูผ้า |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว แปรงถูผ้า |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63 |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว แปรงถูผ้า |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000022 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว แปรงถูผ้า |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4208 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563 |