เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/917
วันที่	18 มี.ค. 2563
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	19 เม.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630796

#630796-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000105 จำนวนเงิน : 314,800	วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070131 จำนวนเงิน : 52,800	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2563	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อารยา เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 51,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000122	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5978 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2563

#630796-2 - เครื่องสำรองไฟ จำนวน 14 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000105 จำนวนเงิน : 42,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070131 จำนวนเงิน : 42,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรมจก. จำนวนเงิน : 39,060
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000127	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6094 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,060	วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2563

#630796-3 - 1.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในท่อ จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000105 จำนวนเงิน : 70,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070131 จำนวนเงิน : 70,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 68,587
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 20	วันที่ส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000046	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มิ.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6608 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 68,587	วันที่เบิกจ่าย : 17 มิ.ย. 2563

#630796-4 - 1.เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด 2.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000105 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070131 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เอฟ.อาร์.พี.อินดัสตรี้ จก. จำนวนเงิน : 90,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000053	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6866 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2563

#630796-5 - เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000105 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ของรายงานฯ : 10 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070131 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 60,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000124	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7175 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2563