| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/212 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ผ้าขนหนู 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ม.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630800 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000104 จำนวนเงิน : 37,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060668 จำนวนเงิน : 37,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563 |
010000-120952 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน พีเอ็น สปอร์ต จำนวนเงิน : 37,500 |
1. ร้าน พีเอ็น สปอร์ต จำนวนเงิน 22,500 บาท 2. ร้าน P.T.V. วัสดุภํณฑ์ จำนวนเงิน 15,000 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ม.ค. 2563 |
1. ร้าน พีเอ็น สปอร์ต เลขที่ Roo6 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 22,500 บาท 2. ร้าน P.T.V. วัสดุภํณฑ์ เล่มที่ 009 เลขที่ 12 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 15,000 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2563 |
1. 01RE6307/000005 ร้าน พีเอ็น สปอร์ต เลขที่ Roo6 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 22,500 บาท 2. 01RE6307/000004 ร้าน P.T.V. วัสดุภํณฑ์ เล่มที่ 009 เลขที่ 12 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จำนวนเงิน 15,000 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/63010605 1. ร้าน พีเอ็น สปอร์ต จำนวนเงิน 22,500 บาท .2.2/4498 2. ร้าน P.T.V. วัสดุภํณฑ์ จำนวนเงิน 15,000 บาท .2.2/4497 |