| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.6/12274 |
|---|---|
| วันที่ | 2 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าแสดงความยินดี 2 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620215 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000129 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021069 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อะลาตัส จำกัด จำนวนเงิน : 2,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2561 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .6/1269 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ย. 2561 |