| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.4/12273 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620216 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000008 จำนวนเงิน : 1,330 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030054 จำนวนเงิน : 1,330 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอุดรซิลสกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 1,330 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13268 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |