เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/364
วันที่	24 มี.ค. 2563
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	1.กล้องวงจรปิดในสถานกีฬา 2.กล้องวงจรปิดทั้งระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ต้องใช้	24 เม.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630827

#630827-1 - กล้องวงจรปิดทั้งระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6307/000107 จำนวนเงิน : 445,000	วันที่ของรายงานฯ : 27 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070546 จำนวนเงิน : 445,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 เม.ย. 2563	010000-125385
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ดิจิตอลฟิวชั่น จำนวนเงิน : 445,000.00		สธ.72/2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000104	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8295 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 445,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563

#630827-2 - กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (กองกีฬา)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6308/000031 จำนวนเงิน : 600,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080345 จำนวนเงิน : 600,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ค. 2563	010000-125385
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ดิจิตอลฟิวชั่น จำนวนเงิน : 580,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000060	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9249 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 580,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2563