| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/3204 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630830 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000136 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2563 |
010200-1106 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060852 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2563 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2563 |
งวด 1/3 วันที่ส่งมอบ 22 เม.ย.63 งวด 2/3 วันที่ส่งมอบ 22 พ.ค.63 งวด 3/3 วันที่ส่งมอบ 22 มิ.ย.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2563 |
งวด 1/3 01RE6307/000080 งวด 2/3 01RE6308/000104 งวด 3/3 01RE6309/000104 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4284 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2563 |
งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/4284 งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/5594 งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/6852 |