| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.7/144 |
|---|---|
| วันที่ | 23 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองตรวจสอบภายใน |
| ชื่องานโครงการ | หน้ากากอนามัย 2 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 27 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630832 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000150 จำนวนเงิน : 1,580 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060878 จำนวนเงิน : 1,580.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2563 |
0108-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านบวรโภคภัณฑ์ จำนวนเงิน : 1,580 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000043 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 เม.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4206 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563 |