| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/695 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาซักเสื้อเอี๊ยม 12 เดือน |
| วันที่ต้องใช้ | 1 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630848 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000002 จำนวนเงิน : 8,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070003 จำนวนเงิน : 8,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางรัญชญ์ลภัส ตรีศาสตร์ จำนวนเงิน : 8,400 |
งวดที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 4,200 บาท | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ค. 2563 |
งวดที่ 1/2 จำนวนเงิน 4,200.- บาท ส่งมอบวันที่ 30 เมษายน 2563 งวดที่ 2 จำนวน 4,200 บาท ส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2563 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มิ.ย. 2563 |
งวดที่ 1/2 อว 660201.1.2.2/6603 งวดที่ 2/2 (งวดสุดท้าย) อว 660201.1.2.2/11054 |