| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.4/983 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 18 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630858 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000169 จำนวนเงิน : 12,337.15 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070101 จำนวนเงิน : 12,337.15 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 ,บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 12,337.15 |
1. หจก. มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวน 8,330.00 บาท 2. บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวน 4,007.15 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
1. หจก. มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 ใบส่งของเลขที่ DS01256304/130 ลว 3 เม.ย.63 2. บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ใบส่งของเลขที่ IV0000264 ลว 10 เม.ย.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000152 ,01RE6307/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 เม.ย. 2563 |
1. หจก. มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6307/000152 จำนวน 8,330.00 บาท 2. บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6307/000153 จำนวน 4,007.15 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. หจก. มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 อว 660201.1.2.2/4912 2. บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด อว 660201.1.2.2/4911 |