| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.18/23 |
|---|---|
| วันที่ | 27 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630863 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000003 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2563 |
1 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ 2 External Hardisk 3 ลำโพง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125368 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070030 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2563 |
010000-125368 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 9,000.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 เม.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 เม.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4502 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 เม.ย. 2563 |