| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/908 |
|---|---|
| วันที่ | 27 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630867 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000014 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 เม.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070091 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินทีเกรเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 12,000 |
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ค. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 เม.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000061 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5470 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ค. 2563 |