เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/385
วันที่	31 มี.ค. 2563
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุ 3 รายการ 1.ป้ายไฟมาตรฐานการตั้งจุดตรวจ 2.เครื่องอ่านบัตร 3.หมวกติดกล้อง
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630876

#630876-1 - ป้ายไฟมาตรฐานการตั้งจุดตรวจ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6308/000098 จำนวนเงิน : 22,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080521 จำนวนเงิน : 22,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ค. 2563	010000-125385
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนพล ซัพลาย จำนวนเงิน : 22,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 018	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6309/000206	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8523 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2563

#630876-2 - หมวกติดกล้อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6308/000100 จำนวนเงิน : 22,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080520 จำนวนเงิน : 22,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ค. 2563	010000-125385
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เอสเอ็นเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตตติ้ง จำนวนเงิน : 22,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6309/000205	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8658 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,000	วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2563

#630876-3 - เครื่องอ่านบัตรsmart card

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6311/000074 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080519 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2563	010000-125385
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 8,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000083	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9825 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2563