| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/3723 |
|---|---|
| วันที่ | 7 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุคงคลังประจำเดือนเมษายน 2563 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630890 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000052 จำนวนเงิน : 44,896 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070239 จำนวนเงิน : 44,896 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 เม.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ,หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 44,896 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 29,446.00 บาท 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ จำนวน 15,450.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 เม.ย. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม ใบส่งของ เลขที่ K63040428 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ จำนวน ใบส่งของ เลขที่ DS6304/045 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000115 ,01RE6307/000116 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 เม.ย. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6307/000115 จำนวน 29,446.00 บาท 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6307/000116 จำนวน 15,450.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4807 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,450 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม ใบส่งของ อว 660201.1.2.2/4808 2. หจก. พีเอสที แอนด์ อาร์ จำนวน ใบส่งของ อว 660201.1.2.2/4807 |