| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.73/928 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 19 ธันวาคม 2561 4 คัน 2.จ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 3 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620223 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000180 จำนวนเงิน : 12,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021125 จำนวนเงิน : 12,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2561 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสมชาย คูวัฒนสุชาติ จำนวนเงิน : 12,600 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PO6203/000048 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2561 |
01RE6203/000142 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/187 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2562 |