| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/452 |
|---|---|
| วันที่ | 7 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสง ห้องโถงกลาง ชั้น 4 2.ติดสติ๊กเกอร์ฝ้าห้องกองตรวจสอบภายใน 3.ติดสติ๊กเกอร์ลายใบไม้ห้องกองตรวจสอบภายใน |
| วันที่ต้องใช้ | 10 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630895 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6309/000046 จำนวนเงิน : 13,955 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090305 จำนวนเงิน : 13,955.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2563 |
010000-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นวู๊ดสต๊อค จำนวนเงิน : 13,955 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6310/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8921 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,955 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |