| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1134 |
|---|---|
| วันที่ | 9 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | กระติกน้ำแข้ง 4 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630897 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000046 จำนวนเงิน : 2,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 20010201 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070219 จำนวนเงิน : 2,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 เม.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านสำเพ็งขอนแก่น จำนวนเงิน : 2,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 28 เม.ย. 2563 |
บิลเงินสด ทดรองจ่ายโดยนางประกาย ขาวพล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000162 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 เม.ย. 2563 |
จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล บัญชีเลขที่5512600809 ไทยพาณิชย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4973 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2563 |