| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/983 |
|---|---|
| วันที่ | 8 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630905 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000059 จำนวนเงิน : 38,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ทรายอะเบท 2.น้ำยาพ่นหมอกควัน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ทรายอะเบท 2.น้ำยาพ่นหมอกควัน |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070281 จำนวนเงิน : 38,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 เม.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พันธฺสวัสดิ์เคมเทค จำกัด จำนวนเงิน : 38,400 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ทรายอะเบท 2.น้ำยาพ่นหมอกควัน |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ทรายอะเบท 2.น้ำยาพ่นหมอกควัน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ทรายอะเบท 2.น้ำยาพ่นหมอกควัน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000148 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ทรายอะเบท 2.น้ำยาพ่นหมอกควัน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5129 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 พ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000062 จำนวนเงิน : 19,384.33 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2563 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070399 จำนวนเงิน : 19,384.33 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 เม.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท บีเคอาร์ออย์ จำกัด จำนวนเงิน : 19,384.33 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ค. 2563 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000062 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5479 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,384.33 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000036 จำนวนเงิน : 9,362.5 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ค. 2563 |
ชุดเอี๋ยม จำนวน 5 ชุด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ชัยนิยม สินทร | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080164 จำนวนเงิน : 9,362.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2563 |
ชัยนิยม สินทร |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 9,362.5 |
ชัยนิยม สินทร | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ค. 2563 |
ชุดเอี๋ยม จำนวน 5 ชุด | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2563 |
ชุดเอี๋ยม จำนวน 5 ชุด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000095 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ค. 2563 |
ชุดเอี๋ยม จำนวน 5 ชุด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5573 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,362.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ค. 2563 |