| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/199 |
|---|---|
| วันที่ | 10 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เหมา |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630907 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000082 จำนวนเงิน : 190,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070380 จำนวนเงิน : 190,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2563 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 178,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/0000093 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6906 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 178,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 มิ.ย. 2563 |