| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1114 |
|---|---|
| วันที่ | 17 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630929 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000113 จำนวนเงิน : 5,623.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070534 จำนวนเงิน : 5,623.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 เม.ย. 2563 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 5,623.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000071 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5603 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,623.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2563 |