| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/1217 |
|---|---|
| วันที่ | 17 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ชุดหล้อเหล็ก 16 ชุด 2.ล้อประคอง 10 อัน 3.สีเคลือบเงา 3 แกลลอน 4.ทินเนอร์ 1 แกลลอน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 เม.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630934 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000090 จำนวนเงิน : 7,811 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070435 จำนวนเงิน : 7,811.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 เม.ย. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควิลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 7,811 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000086 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5594 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,811.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2563 |