| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.3/3577 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาระบบแสงสีเสียงในพิธีสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง 2.จ้างเหมาตกแต่งเวที และอุปกรณ์ประกอบฉากในพิธีสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง 3.จ้างเหมรการแสดง ในพิธีสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620228 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000187 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021172 จำนวนเงิน : 250,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายประสบโชค ดวงมาลัย จำนวนเงิน : 90,000 |
1.นายประสบโชค ดวงมาลัย 2.นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิม 3.นายเกียรติรัตน์ ภิบาลสิงห์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นายประสบโชค ดวงมาลัย ศธ 0514.1.2.6/13307 2.นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิม ศธ 0514.1.2.6/13308 3.นายเกียรติรัตน์ ภิบาลสิงห์ ศธ 0514.1.2.6/13309 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000187 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021172 จำนวนเงิน : 250,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิม จำนวนเงิน : 90,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .6/13308 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000187 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021172 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเกียรติรัตน์ ภิบาลสิงห์ จำนวนเงิน : 70,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000022 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : สธ.0514.1.2.6/13309 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 พ.ค. 2561 |