เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/584
วันที่	31 มี.ค. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.โล่รางวัล 21 โล่ 2.ค่าหนังสือที่ระลึก 500 เล่ม 3.ค่าจ้างเหมาออกแบบนิทรรศการ 1 งาน
วันที่ต้องใช้	28 พ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630941

#630941-1 - จ้างเหมางานโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01ญฑ6307/000117 จำนวนเงิน : 43,980	วันที่ของรายงานฯ : 29 เม.ย. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070552 จำนวนเงิน : 43,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 เม.ย. 2563	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : 1. ร้าน ขอนแก่น โทรฟีส์ 2.ร้าน คอนโทรลวี ดีไซน์ จำนวนเงิน : 12,000		1. ร้าน ขอนแก่น โทรฟีส์ = 28,980.00 บาท 2. ร้าน คอนโทรลวี ดีไซน์ = 12,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563	1. ร้าน ขอนแก่น โทรฟีส์ เล่มที่ 48 เลขที่ 13 2. ร้าน คอนโทรลวี ดีไซน์ เล่มที่ - เลขที่ -
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000055	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563	1. ร้าน ขอนแก่น โทรฟีส์ 01RE6308/000054 2. ร้าน คอนโทรลวี ดีไซน์ 01RE6308/000055
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5984 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	1. ร้าน ขอนแก่น โทรฟีส์ = 28,980.00 บาท อว 660201.1.2.2/6356 2. ร้าน คอนโทรลวี ดีไซน์ = 12,000.00 บาท อว 660201.1.2.2/5984

#630941-2 - ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกศิลปินมรดกอีสาน 2563

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 48,800	วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63080001 จำนวนเงิน : 48,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 พ.ค. 2563	010000-123857
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 48,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ที่ อว.600201.1.2.2/5056	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5056 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,800	วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2563