| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/961 |
|---|---|
| วันที่ | 23 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน |
| วันที่ต้องใช้ | 29 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630947 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000048 จำนวนเงิน : 118,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 เม.ย. 2563 |
อว 660201.1.2.2/3988 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100075 จำนวนเงิน : 118,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สินมั่นคง จำนวนเงิน : 118,300.00 |
เสนอราคาต่ำสุด | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ค. 2563 |
สธ.85/2563 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000148 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2303 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 118,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2563 |
อว 660201.1.5.2/2303 ลว. 21 ก.ค.63 (รับเอกสาร 29/7/63) เลขรับกองคลัง 14658 |