| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1329 |
|---|---|
| วันที่ | 28 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | สแกนและถ่ายเอกสารแบบ 270 แผ่น |
| วันที่ต้องใช้ | 5 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630951 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000009 จำนวนเงิน : 2,160 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080040 จำนวนเงิน : 2,160.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 พ.ค. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อุดมสุขปริ้นต้ิง จำนวนเงิน : 2,160 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2/63 |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563 |
บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000074 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563 |
จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล บัญชีเลขที่5512600809 ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5599 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,160.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2563 |
จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล |