เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.2.6/12338
วันที่	28 พ.ย. 2561
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุคงคลังประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์	48751
รหัสงาน	620230

#620230-1 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000185 จำนวนเงิน : 32,389	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61021057 จำนวนเงิน : 32,389	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2561	010000-00000000
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 32,389.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000065	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12886 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,389	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2561

#620230-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000184 จำนวนเงิน : 63,718	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61021056 จำนวนเงิน : 63,718	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2561	010000-00000000
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 63,718.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000064	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12885 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,718	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2561