| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/218 |
|---|---|
| วันที่ | 5 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำระบบ Line Offcial Account |
| วันที่ต้องใช้ | 7 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630970 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000020 จำนวนเงิน : 25,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080116 จำนวนเงิน : 25,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ค. 2563 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สไมล์โฮส จำนวนเงิน : 25,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000158 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6079 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2563 |