| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5.3/1391 |
|---|---|
| วันที่ | 5 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.สีเคลือบเงา 3 แกลลอน 2.ทินเนอร์ 1 ปิ๊บ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630975 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000034 จำนวนเงิน : 2,514.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080149 จำนวนเงิน : 2,514.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ค. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 2,514.50 |
แยกภาษี 2,350.00 + vat7% 164.50 =2,514.50 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5851 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,514.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2563 |