| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1508 |
|---|---|
| วันที่ | 30 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมเลนส์ซูม กล้องถ่ายภาพ Canon 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620232 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000019 จำนวนเงิน : 5,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050226 จำนวนเงิน : 5,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.พ. 2562 |
010000-121676 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำนวนเงิน : 4,029.25 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000074 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2562 |
ส่งเบิก 18/2/2562 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1452 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,039.25 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.พ. 2562 |