เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1324
วันที่	7 พ.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.น้ำทมันแก๊ซโซฮอล์ 1000 ลิตร 2.น้ำมันดีเซล 1000 ลิตร
วันที่ต้องใช้	13 มิ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	630985

#630985-2 - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ส่งคืน เนื่องจากเกินวงเงินงบประมาณ จัดซื้อไม่ได้ ส่งคืนวันที่ 18 พค. 63

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000109 จำนวนเงิน : 9,420.80	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2563	1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080595 จำนวนเงิน : 9,420.80	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 9,420.80		1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2563	1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2563	1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000144	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2563	1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5963 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,420.80	วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2563	1.น้ำมันดีเซล 250 ลิตร 2.น้ำมันเบนซอนแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 250 ลิตร งวดที่ 1 เงินยืม 63011188

#630985-3 - จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000037 จำนวนเงิน : 9,792.02	วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2563	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090244 จำนวนเงิน : 9,792.02	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 9,792		จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2563	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2563	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000075	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2563	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6652 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,792	วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2563

#630985-4 - จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000112 จำนวนเงิน : 9,899.98	วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090622 จำนวนเงิน : 9,899.98	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด จำนวนเงิน : 9,899.98		จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000150	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7009 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,899.98	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2563	039-5/63011190

#630985-5 - จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000046 จำนวนเงิน : 9,949.90	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ค. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันดีเซล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันดีเซล
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100271 จำนวนเงิน : 9,949.90	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บจก. น้ำมันและกาค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 9,949.90		จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันดีเซล
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ค. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันดีเซล
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ค. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันดีเซล
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ค. 2563	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 2.น้ำมันดีเซล
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,949.90	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2563