| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1280 |
|---|---|
| วันที่ | 13 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่ากระจกใส Temper 1 บาน |
| วันที่ต้องใช้ | 14 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630989 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000046 จำนวนเงิน : 13,910 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2563 |
จ้างเหมาตัดกระจกใส |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตัดกระจกใส | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080190 จำนวนเงิน : 13,910.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ค. 2563 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพสรรพกิจขอนแก่น จำนวนเงิน : 13,910 |
จ้างเหมาตัดกระจกใส | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2563 |
จ้างเหมาตัดกระจกใส | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2563 |
จ้างเหมาตัดกระจกใส |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000038 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มิ.ย. 2563 |
จ้างเหมาตัดกระจกใส |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6164 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,910 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มิ.ย. 2563 |