| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1351 |
|---|---|
| วันที่ | 12 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 630991 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000083 จำนวนเงิน : 3,648.90 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080438 จำนวนเงิน : 3,648.90 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2563 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 3,649.90 |
รายการที่ 1-6 หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ 3,498.90 บาท รายการที่ 7 ร้าน อ.พัฒนากิจช่างอี๊ด 150.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 009 |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ค. 2563 |
1. หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ 3,498.90 บาท ใบส่งของเลขที่ 036 เล่มที่ 1787 2. ร้าน อ.พัฒนากิจช่างอี๊ด 150.-บาท ใบส่งของเลขที่ 009 เล่มที่ 337 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000135 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2563 |
1. หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ 01RE6309/000122 2. ร้าน อ.พัฒนากิจช่างอี๊ด 01RE6308/000135 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5849 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2563 |
รายการที่ 1-6 หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ 3,498.90 บาท อว 660201.1.2.2/7046 รายการที่ 7 ร้าน อ.พัฒนากิจช่างอี๊ด 150.-บาท อว 660201.1.2.2/5849 |