| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/528 |
|---|---|
| วันที่ | 18 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดหารายการครุภัณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนครุภัณฑ์ทดแทนระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน Emergency Call System |
| วันที่ต้องใช้ | 19 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631001 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6309/000107 จำนวนเงิน : 582,080 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ดิจิตอล ฟิลชั่น จำนวนเงิน : 560,000.00 |
สธ.104/2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6312/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10219 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 560,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563 |