| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/702 |
|---|---|
| วันที่ | 24 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาคอมพิวเอตร์ 3 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631010 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000079 จำนวนเงิน : 11,490.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ค. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 5701120000128 5501130000061 5501130000062 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080428 จำนวนเงิน : 11,490.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2563 |
0112-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท จีที คอนซัลท จำนวนเงิน : 11,490.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000063 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6081 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2563 |