เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1468 |
---|---|
วันที่ | 20 พ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.กระจกมองข้าง 2.กระจกบังลมหลัง 3.แตร 4.ใบปัดน้ำฝน |
วันที่ต้องใช้ | 22 มิ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631018 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000086 จำนวนเงิน : 7,821.17 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080460 จำนวนเงิน : 7,821.70 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2563 |
0119-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 7,821.70 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 036 |
วันที่ส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000123 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7353 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,821.70 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2563 |