| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/306 |
|---|---|
| วันที่ | 29 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631023 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000092 จำนวนเงิน : 48,433.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2563 |
1. สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน์ 2. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 3. สีสเปรย์ 4. หน้ากาก 5. แผ่นกรองฝุ่น 6. ถุงมือยาง 7.แว่นตานิรภัย 8. ชุดหัวแร้ง 9. ตะกั่ว 10. ฟลักซ์บัดกรี 11. ที่วางหัวแร้ง 12. แฟริ่ง 13. พลาสติกห่อปก 14. เครื่องชั่ง 15. แป๊ปแบน 16-17 แป๊ปโปร่ง 18-19 แป๊ปกลม 20 ใบเจียร์ 21 ซิลิโคน 22 ไม้อัด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080495 จำนวนเงิน : 48,433.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2563 |
010000-125378 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 48,433.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.2.24/3788 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,433.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2563 |