| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.24/158 |
|---|---|
| วันที่ | 4 มี.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631024 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000143 จำนวนเงิน : 14,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070042 จำนวนเงิน : 14,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ืบริษัท ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 12,840.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 63 |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000146 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 เม.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.2.24/308 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,840.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000142 จำนวนเงิน : 79,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070035 จำนวนเงิน : 79,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ยูเนี่ยนซายด์เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 64,200.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 63 |
วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000053 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.2.24/344 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,200.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000005 จำนวนเงิน : 380,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090046 จำนวนเงิน : 380,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มิ.ย. 2563 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด จำนวนเงิน : 378,800.00 |
1. กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง 1 ตัว เป็นเงิน 120,000.00 บาท 2. กล้องดูแบบผสมชนิดชมิดท์ 1 ตัว เป็นเงิน 119,900.00 บาท 3. กล้องทางไกลแบบสองตา 5 ตัว ตัวละ 4,900.00 เป็นเงิน 24,500.00 4. กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว 5 ตัว ตัวละ 9,900.00 เป็นเงิน 49,500.00 บาท 5. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 1 ตัว เป็นเงิน 64,900.00 บาท เลขที่โครงการ 63087217950 / D63080215431 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12459 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 378,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 พ.ย. 2563 |