| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/572 |
|---|---|
| วันที่ | 22 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปรับปรุงห้องเครื่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631030 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000107 จำนวนเงิน : 125,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090044 จำนวนเงิน : 125,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มิ.ย. 2563 |
010100-125379 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เจ.เอส.เค. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซิสเต็ม จำนวนเงิน : 109,996 |
เข้าสู่กระบวนการทำสัญญา | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2563 |
มีค่าปรับ 659.94 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9649 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 109,996 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2563 |