| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.75/659 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620237 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6206/000090 จำนวนเงิน : 26,198 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 124912 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060627 จำนวนเงิน : 26,198 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.สีอิฐดอทคอม 1999 จำนวนเงิน : 26,198 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6207/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 เม.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3727 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,198 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000082 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 124912 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080559 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.สีอิฐดอทคอม1999 จำนวนเงิน : 99,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000050 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7450 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,900.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000080 จำนวนเงิน : 2,986,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 124912 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080560 จำนวนเงิน : 2,986,900 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ็น. วาย. อาร์. จำนวนเงิน : 2,300,000.00 |
สธ.81/2562 บจก. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง = 664,000.00 บาท สธ.82/2562 หจก. เอ็น. วาย. อาร์. |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ม.ค. 2563 |
สธ.81/2562 บจก. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง กำหนดส่งมอบ 19 ม.ค.63 สธ.82/2562 หจก. เอ็น. วาย. อาร์. |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 030 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ย. 2562 |
สธ.81/2562 บจก. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง ส่งมอบ 13 ก.ย.62 สธ.82/2562 หจก. เอ็น. วาย. อาร์. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ย. 2562 |
สธ.81/2562 บจก. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง 01RE6212/000145 สธ.82/2562 หจก. เอ็น. วาย. อาร์. 01RE6212/000023 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8066 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,300,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2562 |
สธ.81/2562 บจก. กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง อว 660201.1.2.2/8754 สธ.82/2562 หจก. เอ็น. วาย. อาร์. อว 660201.1.2.2/8066 |