| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.1/5659 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | 1.กล้อง Webcam 13 ตัว 2.ไมค์ติดเสื้อ 35 อัน 3.ไมค์ลำโพงตั้งโต๊ะ 5 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 27 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631032 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000108 จำนวนเงิน : 45,790.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080586 จำนวนเงิน : 45,790.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2563 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 41,450 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000018 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7499 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,450 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2563 |